稽查内容

评价指标

分值

实得分

检查方式及扣分标准

备注

卫生监督工作相关制度建设和落实情况

（10分)

1.建立卫生监督执法责任制；

3

1.查阅卫生监督执法责任制度（按照卫生部《卫生行政执法责任制若干规定》第二章第六条规定的8项制度)；2.未建立该项不得分；3. 未作为正式制度或者文件实施的扣2分（未下发或仅打印成册的给1分)。

2.建立监督员管理制度或规定；

3

1.查阅制度或规定和卫生监督员档案；2. 从花名册随机抽查10人的档案，检查档案材料，包括资格申报审批材料、证件（资格证和执法证)、培训记录（培训内容和签到簿)、工作奖惩记录及年度工作评估（单位文件及年度考核表)等；3.无制度或者规定该项不得分；4.无档案的，每份扣1分；4.每份档案缺材料扣0.3分，直至扣完该项分值。

3.卫生监督员风纪风貌稽查。

4

1.现场稽查至少10名卫生监督员；2.发现一名卫生监督员着装不规范或语言、行为举止不当扣1分，直至扣完该项分值。（稽查主要内容是：一是要着卫生部统一要求的制式制服，不得制服与便服混穿；二是要佩带胸牌、肩章；三是不得敞胸、挽袖或挽裤腿；四是着春秋冬装时，内穿长袖衬衫的下摆应系于裤内，夏装短袖衬衫下摆应放于裤外；五是男同志不得留长发、女同志不得画浓妆。)

卫生监督举报投诉工作

（10)

1.建立举报投诉受理、调查处理的相关制度；

1

1.查资料和明查暗访相结合；2.明确投诉受理机构和受理查办程序，公开投诉举报电话及其他投诉举报途径，并保持正常运转。3.未建立制度该项不得分(有正式文件或汇编本)；4.未保证投诉渠道通畅或未公布举报电话（现场拨打举报电话)，扣0.2分；5.运转不正常，一个案件扣0.2分，直至扣完该项分值。

查阅原始投诉举报案件登记本，抽查至少10条应该作出卫生行政处罚的记录。不足10条的，按比例计算分值

2.举报投诉受理；

2

1.有受理投诉举报的机构、人员（查单位设置该机构和人员的正式文件)，及时受理投诉举报案件；2.机构、人员缺一项扣1分；

3.举报投诉的调查处理；

2

1.对职责范围内的案件及时调查处理，办结率达100% ；2.一起未及时调查处理扣0.2分；3.办结率每降低10%扣0.5分，直至扣完该项分值。

4.举报投诉案件的移送；

1

1.对不在职责范围内的案件及时移交；2.一起案件未及时移交扣0.25分。

5.举报投诉结果反馈；

2

1.有投诉举报案件反馈机制，反馈举报投诉案件的调查处理结果（查阅投诉受理、调查处理的相关制度中的有关条款，制度中无反馈条款，扣1分，有反馈机制但非正式文件或汇编本，扣0.5分)；2.投诉举报案件一起未反馈扣0.5分，一起未及时反馈扣0.2分（现场拨打举报人电话核实反馈)。

6.管理相对人的整改。

2

1.现场查阅监督记录（查阅10件现场检查笔录+卫生监督意见书+整改后验收的现场检查笔录)；2.督促存在违法行为的被投诉单位进行整改；3.一起案件缺整改记录扣0.5分，直至扣完该项分值。

卫生行政处罚

（60分)

1.自由裁量权限行使合法、合理性；

8

1.查阅制度或规定（有正式文件或汇编本)；2未建立制度规范自由裁量权的行使，该项不得分；3.一起案件不按规定行使自由裁量权扣2分，直至扣完该项分值（2010-2011年所有卫生行政处罚案件填写附件2，抽查10份，案由不少于4类)。

根据附件2填写的案件情况，按各评价指标的评分标准进行评分。

2.卫生行政处罚履职；

8

查阅相关材料，如发现一起应该做出卫生行政处罚而未做出的案件扣2分，直至扣完该项分值。（调阅举报投诉的受理记录和卫生机构监测不合格的原始记录，各抽查不少于10条存在违法事实的记录，与附件2核对是否实施了处罚，详见填表说明)

3.受理与立案记录；

3

1.查阅资料（在卫生监督管理中发现的；卫生机构监测报告的； 社会举报的；上级卫生行政机关交办、下级卫生行政机关报请的或者有关部门移送的。 )；2随机抽查受理与立案记录上的案件，有一起案件未能调阅出案卷的扣1分，直至扣完该项分值。

4.卫生行政处罚实施主体；

6

有一起案件的实施主体（卫生法律、法规授予卫生行政处罚职权的卫生机构、卫生监督员)未符合规定的，扣1.5分，直至扣完该项分值。

5.卫生行政处罚证据；

8

有一起案件的处罚证据（真实性或客观性、关联性、合法性)不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。

6.卫生行政处罚处罚程序；

8

有一起案件的处罚程序（一般程序：受理、初步调查、立案、调查取证、案件调查终结报告、合议、听证告知（必要时)、处罚事先告知、陈述申辩、处罚决定、送达。简易程序：违法事实、当场决定、备案)不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。

7.卫生行政处罚的法律适用；

8

有一起案件的法律适用（上位法、下位法具体的条款项)不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。

8.办案各环节的时限；

8

有一起案件的时限（受理后7天立案，立案后3个月处罚决定)不符合规定的，扣2分，直至扣完该项分值。

9.实施行政强制措施。

3

有一起案件的行政强制措施实施（行政处罚决定逾期未履行，未向法院申请行政强制措施)不符合规定的，扣1分，直至扣完该项分值。

卫生监督稽查工作（20分)

1.制定专项稽查工作方案（计划)

8

1.现场听取汇报和查阅资料；2.有一个专项稽查工作未开展的，扣4分，直至扣完该项分值。

2.有专项稽查工作总结

8

1.现场听取汇报和查阅资料；2.缺一个专项稽查工作总结的，扣4分，直至扣完该项分值。

3.稽查档案

4

1.现场查阅资料；2.缺一个专项稽查档案扣2分，直至扣完该项分值；3. 稽查档案专项缺整改记录(查稽查笔录和稽查意见书)，缺一份记录扣1分，直至扣完该项分值。

4.专职稽查部门

0

0

是否有专职稽查部门：  1.有。   2.没有。  名称：

5.专职稽查员

0

0

专职稽查员人数：

合计

100