福田区卫生和人口计划生育局2012年预算公开及相关问答

福田区财政预算公开(卫生计生部分)相关问答

　　1、你单位2011年和2012年年度预算经费支出分别是多少?为什么不同?差别在哪里?

　　答：2011年预算经费支出2619.53万元，2012年预算经费支出2383.99万元，2012年比2011年减少235.54万元，原因在于：业务费的削减。

　　2、你单位人均办公经费多少?包括什么内容?与上一年度有何不同?

　　我单位2010年和2011年在岗工作人员分别为51人和60人，办公经费预算分别为34.6万元和24.2万元，两年的办公经费人均支出分别为6,784和4,033元，比2010年减少2,751元。办公经费主要包括购买办公用品、邮寄文件、会议的资料费等。(2010年数据为原卫生局与原计生局数据的合计，下同)

　　3、你单位2011年的接待费是多少?公车使用费是多少?为什么比上一年度多(少)?

　　1、接待费：2011年8.02万元，对比2010年32.03万元减少24.01万元;

　　2、公车使用费：2011年54.6万元，对比2010年64.5万元减少9.9万元。

　　4、你单位2011年公费外出考察的费用是多少?分别是什么项目?有什么成效?

　　外出考察费用86.24万元。分别是(1)组织76名家庭医生到上海、北京实地考察学习家庭医生服务项目,通过考察学习，对家庭医生以健康管理为核心的服务理念的理解更加深刻，对我区开展家庭医生服务项目起到了重要作用.(2)组织了7名计生工作人员到湖南常德进行区域协作交流，通过学习交流，进一步强化了区域协作的双向管理机制，加强了对流动人口的管理和服务工作，促进了流动人口“一盘棋”工作水平。

　　5、为什么你单位2011年度支出超预算?超支部分用到什么方面?为什么预算不准确?

　　2011年度经费预算2619.53万元。经费支出2469万元(其中包括拨给街道计生经费75万元)，没有超预算。

　　6、为什么2011年你单位决算有结余?结余部分是什么?为什么预算不准确?在2012年预算中有什么改进措施?

　　2011年度经费预算总额2619.53万元，经费实际支出2469万元，结余150.53万元，预算准确率为94%，结余部分是因人员调动、退休等原因剩余的人员经费，以及预算准备金。

　　7、你单位的预算中与民生有关的项目是哪些?经费使用情况如何?在营造“幸福福田”，提高居民幸福指数上有什么投入和举措?

　　我单位的预算中与民生有关的项目有:

　　(1) 国家基本公共卫生项目(居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防控、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理)，2012年本项目财政预算5,520万(按服务人口人均40元计)，实行财政后付制管理，年终根据市有关社区基本公共卫生项目的考核标准进行考核，并按考核的绩效情况拨付。

　　(2)社区家庭医生项目，2012年本项目财政预算1050万，用于实行经费包干制管理，按《福田区推行社区家庭医生服务计划工作方案》开展工作，2012年70%的社区启动家庭医生服务计划，常住家庭达35%以上的签约率。年终根据《福田区推行社区家庭医生服务计划工作方案》要求，对相关社康中心进行考核，并按考核的绩效情况拨付。

　　(3)儿童、妇幼管理专项(包括孕产妇产前检查和产后访视项目、孕产妇产前检查和产后访视项目、两癌筛查项目)，2012年本项目财政预算500万，按《福田区实施免费产前检查、产后访视项目指导书》、《福田区实施免费3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目指导书》、《福田区实施免费 “两癌”(乳腺癌、宫颈癌)筛查项目指导书》开展工作，年终根据《福田区产前检查、产后访视项目基金管理办法》、《福田区3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目基金管理办法》、《福田区“两癌”筛查项目基金管理办法》要求，分别对相关医院进行考核，并按考核的绩效情况拨付。

　　(4)儿童补种乙肝疫苗，2012年本项目财政预算60万，实行经费包干制管理，每季度按实际服务数量拨付给各相关医院。

　　(5)免费婚检项目，2012年本项目财政预算400万，实行经费后付制管理，按《关于“提高出生人口素质，免费为辖区户籍人口提供婚前保健服务”的实施方案》开展工作，按免费婚检的数量向区财政申请拨付。

　　(6)降消项目，2012年本项目财政预算200万，实行经费后付制管理，按《关于进一步巩固和推进福田区“降消”项目及贫困孕产妇救助工作的通知》开展工作，按降消项目的服务数量拨付给相关医院。

　　(7)社区药品零加成项目，2012年本项目财政预算1200万，用于社康中心零加成售药的补助，实行经费后付制管理，按《福田区社区基本药品零加成资金管理办法》向区财政申请拨付。

　　(8)社康用房租赁项目，2012年本项目财政预算4100万，实行经费后付制管理，按社康中心用房实际租赁费用向区财政申请拨付。

　　(9)美沙酮门诊，2012年本项目财政预算50万，实行经费包干管理,主要用于社区戒毒。(以上1-9项经费用于各医疗机构，不在局机关经费中反映)

　　(10)计划生育、生殖健康促进工程，2012年预算安排50万元，主要开展对本市户口且居住在福田区的新婚待孕、已孕;政策内二孩待孕、已孕的夫妇进行出生缺陷干预免费筛查、计划生育普查普治工作，此项工作是按检查的实际多少安排经费的，深受育龄妇女欢迎的免费服务。

　　(11)计划生育家庭特别扶助项目,每年预算安排约30万元，主要用于区政府对独生子女死亡或伤残(三级以上)家庭实行特别扶助，扶助标准：“独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻，由政府给予每人每月225元的扶助金，夫妻合计每月450元，直至亡故为止;独生子女伤、病残后未再生育、收养子女的夫妻，由政府给予每人每月180元的扶助金，夫妻合计每月360元，直至亡故为或子女康复为止。”

　　(12)国家计生协开展的生育关怀行动项目。2012年预算安排约50万元，我区是国家项目点之一，从2008年起对因实行计划生育政策的困难家庭进行劳动就业、困难救济、社会保障提供服务;开展生殖健康进社区、青春健康进学校、进企业宣传教育等活动。

　　(13)计划生育家庭意外伤害保险项目，2012年预算安排160万，主要是根据市文件要求，为全区独生子女家庭购买意外伤害保险。

　　(14)独生子女父母计划生育奖励项目：2009年1月1日以前计划生育奖励历史遗留问题，按退休时上年单位所在区职工年平均工资额30%给予一次性奖励，2011年支付约2273万元;2009年1月1日起具有深圳户籍的独生子女父母，男性满60周岁、女性满55周岁的，可享受每人每月由政府发放的独生子女父母计划生育奖励金，奖励标准为每人每月160元，此项去年已支出约1400万元。2012年此项具体数据暂未统计出来，年初未列入预算，等数据出来后将向区财政追加预算经费。约需2000万元。

　　以上项目经费使用收到良好效果，在营造“幸福福田”，提高居民幸福指数上我们将继续推进以上的项目开展。

　　8、你单位对下属单位的财政预算是如何监管的?

　　我单位对下属单位的财政预算是在区政府批复的部门预算基础上按照《预算法》、区财政局2012年度部门预算的要求及《福田区卫生计生系统预算办法》规定，实行次级预算，次级预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持依法预算、统筹兼顾，着力推进我区卫生计生事业统筹发展、均衡发展、全面发展、创新发展。基本原则：依法预算、统筹兼顾，确保重点，保证一般。按照《预算法》、区财政局2012年度部门预算的要求及《福田区卫生计生系统部门预算办法》(福财〔2011〕7号)规定，依法预算、科学预算、统筹兼顾，保证医疗卫生计生业务正常运行。

　　在预算监管方面：按《福田区卫生计生系统部门预算办法》要求，区卫生计生局定期对各单位预算执行情况的内审，同时每年组织一次绩效分析。

　　9、2011、2012年卫生方面的财政投入是多少?如何解决好看病难、看病贵等问题?在提高社康中心医疗水平上有何新举措?

　　2011年投入50,332.18万(包基建9,519.13万);2012年预算数43,738.37万(不包基建)。

　　解决看病难、看病贵问题的主要举措有：一是推行社区家庭医生服务计划，建立以家庭医生为责任主体，以社康中心为技术依托，实行社区居民健康管理为工作内容，按照“签约到户、服务到人”，建立家庭医生与社区居民的固化服务关系，通过全程健康管理服务，提升整体社区卫生服务水平;二是充实社康中心医务人员。通过调整设置规划和公开招考，进一步充实社康中心医务人员，全面实行弹性上班制度，方便社区居民就医;三是举办各类理论知识培训和滚动式实际操作技能培训，提升社区医务人员技术水平;四是调整社区基本药物目录，更好满足社区居民需求;五是加强医院信息化管理，实行预约门诊网上挂号等措施;六是实行临床路径管理，控制病人医药费用。

　　10、2011、2012年用于计划生育的资金投入是多少?这些投入是否有效降低出生率?社会抚养费的收入是多少?

　　答：2011年用于计划生育的资金投入1967.03万元，各级政府利用各种保障措施建立层层包干责任制，有效地控制了政策外生育，稳定了低生育水平。

　　2011年全区社会抚养费收入约1000万元。统一上缴财政专户。

　　2012年用于计划生育政府预算安排2383.99万元(此投入为卫生计生局本级所有预算投入)。