2014年枣庄市卫生部门预算
第一部分 概况
一、 主要职能：
（一)贯彻执行国家、省有关卫生工作的方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准，研究拟定我市卫生工作实施办法和措施并组织监督实施。
（二)研究拟定全市卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制定全市区域卫生规划并组织实施，管理和发布卫生统计与卫生服务信息。
（三)研究拟定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和办法措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。
（四)贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的的综合防治，组织调度全市卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。
（五)依法管理医疗卫生机构，指导医疗机构改革，实行医疗卫生机构从业许可、卫生技术人员执业准入制度，监督实施医疗质量标准和服务规范，规范卫生技术市场，确保医疗技术服务质量。
（六)依法监督、管理血站的采供血及临床用血质量。
（七)研究拟定全市医学科技、教育发展规划，组织督导重大医疗卫生科研协作攻关，指导医学科技成果和新技术的引进、推广、应用。
（八)依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，贯彻执行国家关于食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品的质量管理规范。
（九)制定全市卫生人才发展规划，贯彻执行卫生人员职业道德规范，组织实施卫生机构编制标准。
（十)贯彻实施国家中医政策和中西医并重的方针，推进全市中医药的继承、创新与发展。
（十一)组织开展全市卫生系统对外援助和技术交流与合作。
（十二)承担市地方病防治工作领导小组和市爱国卫生运动委员会的日常工作。
（十三)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责组织指导全市征兵及大中专招生体检工作。
（十四)组织开展全市卫生行业社会主义精神文明建设,建立和完善行业自律机制。
（十五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成：
卫生部门预算包括：枣庄市卫生局机关等15家单位。纳入卫生部门2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
1 | 枣庄市卫生局机关 | |
2 | 枣庄市卫生局卫生监督所 | |
3 | 枣庄市疾病预防控制中心 | |
4 | 枣庄市干部保健办 | |
5 | 枣庄市急救指挥中心 | |
6 | 枣庄市医疗事故鉴定受理中心 | |
7 | 枣庄市中心血站 | |
8 | 枣庄市卫生人才服务中心 | |
9 | 枣庄市立医院 | |
10 | 枣庄市中医医院 | |
11 | 枣庄市立三院 | |
12 | 枣庄市精神卫生中心 | |
13 | 枣庄市王开医院 | |
14 | 枣庄市皮肤病性病防治院 | |
15 | 枣庄市口腔医院 |
第二部分 2014年部门预算表
一、2014年枣庄市卫生部门收支预算总表（表1)
表1：2014年卫生部门收支预算总表
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| 单位：万元： | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
收 入 项 目 | 2014 年 预 算 | 支 出 项 目 | 2014 年 预 算 | ||||||
一、公共财政拨款（补助) | 20676.48 | 一、一般公共服务支出（类) | 7445.08 | ||||||
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 205 08 03 培训支出 | 21.63 | |||||||
三、国有资本经营收入 | 210 医疗卫生 | 7423.45 | |||||||
四、预算外资金收入 | 60 | 二、项目支出 | 13291.4 | ||||||
五、事业收入 | 205 08 03 培训支出 | 5 | |||||||
六、事业单位经营收入 | 210 医疗卫生 | 13286.4 | |||||||
七、其他收入 | |||||||||
本 年 收 入 合 计 | 20736.48 | 本 年 支 出 合 计 | 20736.48 | ||||||
八、其他 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||||||||
附属单位上缴收入 | 结转下年 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
九、上年结转 | |||||||||
收 入 总 计 | 20736.48 | 支 出 总 计 | 20736.48 | ||||||
二、2014年卫生局收入预算表（表2)
表2：2014年卫生局收入预算表(单位：万元)
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 公共财政拨款（补助) | 纳入预算管理 | 国有资本 | 预算外资金 | 其他资金 | 上年结余结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
枣庄市卫生局 | 20,736.48 | 20676.48 | 60 | |||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.63 | 26.63 | |||||
210 | 01 | 101 | 行政运行（医疗卫生管理事务) | 280.52 | 280.52 | |||||
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务) | 163.00 | 163.00 | |||||
210 | 01 | 199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 325.29 | 265.29 | 60 | ||||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 895.96 | 895.96 | |||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 427.39 | 427.39 | |||||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 49.44 | 49.44 | |||||
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 1,455.36 | 1,455.36 | |||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||
210 | 02 | 02 | 中医（民族)医院 | 2,380.00 | 2,380.00 | |||||
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 1286.00 | 1286.00 | |||||
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 850.00 | 850.00 | |||||
210 | 02 | 06 | 妇产医院 | 10,520.00 | 10,520.00 | |||||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 63.00 | 63.00 | |||||
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 133.89 | 133.89 | |||||
三、2014年卫生局支出预算表（表3)
表3：2014年卫生局支出预算表（单位：万元)
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他 支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 20,736.48 | 7,445.08 | 13,291.40 | ||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.63 | 21.63 | 5 | |
210 | 01 | 101 | 行政运行（医疗卫生管理事务) | 280.52 | 280.52 | 0.00 | |
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务) | 163.00 | 0.00 | 163.00 | |
210 | 01 | 199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 325.29 | 230.29 | 95.00 | |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 895.96 | 700.96 | 195.00 | |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 427.39 | 328.39 | 99.00 | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 49.44 | 37.44 | 12.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 1,455.36 | 600.96 | 854.40 | |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,880.00 | 1,280.00 | 600.00 | |
210 | 02 | 02 | 中医（民族)医院 | 2,380.00 | 1,380.00 | 1,000.00 | |
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 1286.00 | 1126.00 | 160.00 | |
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 850.00 | 790.00 | 60.00 | |
210 | 02 | 06 | 妇产医院 | 10,520.00 | 510.00 | 10,010.00 | |
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 133.89 | 95.89 | 38.00 | |
四、2014年卫生局财政拨款支出预算表（表4)
表4：2014年卫生局财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他 支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 20,736.48 | 7,445.08 | 13,291.40 | ||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 26.63 | 21.63 | 5 | |
210 | 01 | 101 | 行政运行（医疗卫生管理事务) | 280.52 | 280.52 | 0.00 | |
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务) | 163.00 | 0.00 | 163.00 | |
210 | 01 | 199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 325.29 | 230.29 | 95.00 | |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 895.96 | 700.96 | 195.00 | |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 427.39 | 328.39 | 99.00 | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 49.44 | 37.44 | 12.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 1,455.36 | 600.96 | 854.40 | |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,880.00 | 1,280.00 | 600.00 | |
210 | 02 | 02 | 中医（民族)医院 | 2,380.00 | 1,380.00 | 1,000.00 | |
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 1286.00 | 1126.00 | 160.00 | |
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 850.00 | 790.00 | 60.00 | |
210 | 02 | 06 | 妇产医院 | 10,520.00 | 510.00 | 10,010.00 | |
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 133.89 | 95.89 | 38.00 | |
五、2014年卫生局公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表5)
表5：2014年卫生局公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 | 因公出国（境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
73.22 |
| 56 |
| 56 | 17.22 |
第三部分 2014年部门预算情况说明
一、 收支预算总体情况
2014年收入预算为 20736.48万元，其中：财政拨款 20736.48万元，上年结转 0万元。
2014年支出预算为20736.48万元，其中：一般公共服务7445.08万元，项目支出13291.4万元。
二、 财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为20736.48万元，具体情况如下：
1、一般公共服务服务支出7445.08万元，主要用于人员支出、机构运行、培训支出。
2、项目支出13291.4万元。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2014年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 73.22万元。
1、因公出国（境)经费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算56万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算 17.22万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待)费用。
